目 录
第一部分 2018年中共大埔县纪律检查委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况--------1
二、收入预算说明--------2
三、支出预算说明--------2
四、三公经费说明--------2
五、其他需要说明的情况--3
第二部分 2018年中共大埔县纪律检查委员会部门预算表
一、收支总体情况表--------------------------------------4
二、收入总体情况表--------------------------------------5
三、支出总体情况表--------------------------------------6
四、财政拨款收支总体情况表------------------------------7
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）------8
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）--9
七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表------------11
八、2018年政府性基金预算支出情况表----------------------12
第一部分2018年中共大埔县纪律检查
委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构简介、职能
1、根据《广东省深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和《梅州市深化国家监察体制改革试点工作实施方案精神》，中共大埔县纪委与县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立13个内设机构，分别是办公室、组织宣传室、党风政风监督室（政府纠正行业和部门不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。实行执纪监督和执纪审查部门分设，七个纪检监察室中，三个负责执纪监督，四个负责执纪审查；
2、县委巡察办和10个县纪委派驻（出）机构由县纪委统一管理，人员单列管理；
主要职能：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
（二）人员构成情况
本机关2017年末共有行政编制在职人员 64人。实有人数55人，其中在职行政人员46人、机关后勤人员 9人；退休人员25人；专职辅警12人；
（三）预算年度的主要工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照县委、县政府的工作部署，在预算执行过程中进一步健全完善单位内部财务管理制度，严格支出审批程序，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”等一般性支出和压缩一般性支出，提高资金使用效益。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为1220.10万元，其中：一般公共预算拨款1220.10万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为1220.10万元，比上年增加424.39万元。增长53.33%。其中：工资福利支出555.63万元；一般商品和服务支出420.28万元；对个人和家庭的补助99.40万元；其他资本性支出等44.79万元。增长的主要原因是国家监察体制的改革，成立县监察委员会，组建后的监察委员会与县纪委合署办公，人员和职责的变化支出增加。
四、“三公经费”说明
“三公”经费支出是指中共大埔县纪委、监委的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年，财政拨款“三公”经费支出合计74.79万元，比上年增加了9.66万元。其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费60.79万元（其中执法用车购置24.79万元，公务用车运行维护费36万元），占81.28%，增加的主要原因是因工作需要新购置一辆执法用车；公务接待费14万元，占18.72%，比去年减少0.63万元，减少的原因是因为严格执行“八项规定”控制公务接待经费。
五、其他需要说明的情况
机关运行经费一般公共预算420.28万元，包括办公费30万元，水电费4.5万元，邮电费12万元，物业管理费52.44万元，差旅费20万元，会议费5万元，公务接待费14万元，公务用车运行维护费36万，其他商品和服务支出28.9万元。
第二部分 2018年中共大埔县纪律检查委员会部门预算表
附件1 |
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一、收支总体情况表 | |||
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
1220.10 |
一、基本支出 |
1220.10 |
二、财政专户拨款 |
0 |
二、项目支出 |
0 |
三、其他资金 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
本年收入合计 |
1220.10 |
本年支出合计 |
1220.10 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0 |
六、结转下年 |
0 |
收入总计 |
1220.10 |
支出总计 |
1220.10 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 | |||
附件2 |
|
二、收入总体情况表 | |
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
1220.10 |
一般公共预算拨款 |
1220.10 |
基金预算拨款 |
0 |
二、财政专户拨款 |
0 |
教育收费 |
0 |
其他财政收入拨款 |
0 |
三、其他资金 |
0 |
事业收入 |
0 |
事业单位经营收入 |
0 |
其他收入 |
0 |
本年收入合计 |
1220.10 |
四、上级补助收入 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0 |
收 入 总 计 |
1220.10 |
附件3 |
|
三、支出总体情况表 | |
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
1220.10 |
工资福利支出 |
555.63 |
一般商品和服务支出 |
420.28 |
对个人和家庭的补助 |
99.40 |
其他资本性支出等 |
44.79 |
二、项目支出 |
0 |
行政事业类项目 |
0 |
基本建设类项目 |
0 |
其他类项目 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
本 年 支 出 合 计 |
1221.10 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0 |
六、结转下年 |
0 |
支 出 总 计 |
1221.10 |
|
附件4 |
|||
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
1221.10 |
一、一般公共预算 |
1221.10 |
二、政府性基金预算 |
0 |
二、政府性基金预算 |
0 |
三、国有资本经营预算 |
0 |
三、国有资本经营预算 |
0 |
本年收入合计 |
1221.10 |
本年支出合计 |
1221.10 |
|
附件5 |
|||
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1220.10 |
1220.10 |
0 |
[201] 一般公共服务支出 |
1108.15 |
1108.15 |
0 |
[20111]纪检监察事务 |
1108.15 |
1108.15 |
0 |
[208]社会保障和就业支出 |
111.95 |
111.95 |
0 |
[20805]行政事业单位离退休 |
111.95 |
111.95 |
0 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
[2080502]事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
注：功能科目名称根据相应单位填写。 |
|||
|
附件6 |
|
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
合计 |
1120.10 |
[301]工资福利支出 |
555.63 |
[30101]基本工资 |
390.21 |
[30102]津贴补贴 |
16.49 |
[30103]奖金 |
15.2 |
[30104]其他社会保障缴费 |
97.73 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
[30107]绩效工资 |
0 |
[30199]其他工资福利支出 |
36 |
[302]商品和服务支出 |
420.28 |
[30201]办公费 |
30 |
[30202]印刷费 |
4 |
[30204]手续费 |
3.5 |
[30205]水费 |
1.5 |
[30206]电费 |
3 |
[30207]邮电费 |
12 |
[30209]物业管理费 |
52.44 |
[30211]差旅费 |
20 |
[30213]维修（护）费 |
10 |
[30215]会议费 |
5 |
[30216]培训费 |
0 |
[30217]公务接待费 |
14 |
[30218]专用材料费 |
0 |
[30226]劳务费 |
3 |
[30227]委托业务费 |
170 |
[30228]工会经费 |
0 |
[30229]福利费 |
0 |
[30231]公务用车运行维护费 |
36 |
[30239]其他交通费用 |
26.94 |
[30299]其他商品和服务支出 |
28.90 |
[303]对个人和家庭的补助 |
99.40 |
[30301]离休费 |
0 |
[30302]退休费 |
0 |
[30305]生活补助 |
52.58 |
[30307]医疗费 |
0 |
[30309]奖励金 |
0 |
[30311]住房公积金 |
46.82 |
[30313]购房补贴 |
0 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
[310]其他资本性支出 |
44.79 |
[31002]办公设备购置 |
20 |
|
[31002]公务车购置
|
24.79 |
|
附件7 |
|
七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
2018年“三公”经费 |
74.79 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
(二）公务用车购置及运行维护支出 |
60.79 |
1.公务用车购置 |
24.79 |
2.公务用车运行维护费 |
36 |
(三）公务接待费支出 |
14.00 |
附件8 |
|||
八、2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：中共大埔县纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
无 |
0 |
0 |
0 |
注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。 |
|||
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